索 引 号:01104343-6/2017-00441 分类: 机构职能信息 ; 其他
发布机构: 省环保厅 发文日期: 2017年08月29日
名  称: 湖北省环境保护厅2016年度部门决算
文  号: 主 题 词:



湖北省环境保护厅2016年度部门决算

 

目 录

                    一、主要职责及内设机构、人员情况

                    二、2016年部门决算编制情况

                    三、2016年部门决算公开报表

                     四、名词解释

 

   根据《省委办公厅省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发〔201630号),以及《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2017268号),以2016年部门决算报表中《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》8张表为基本格式,公开我厅2016年度部门决算信息。

本着真实性、完整性和合法性的原则,现将我厅2016年部门决算具体情况说明如下。

   一、主要职责及内设机构、人员情况

   (一)部门职能

   环境保护厅是省政府组成部门。其主要职责包括:

   1.负责建立健全环境保护基本制度,贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟定湖北省环保法规和相关政策并组织实施;受省政府委托对重大经济开发计划和技术政策、发展规划、开发计划等进行环境影响评价;组织编制并监督实施环境功能区划和环境保护规划、经费预决算、财务等方面的管理制度。

   2.组织拟定并监督实施有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;监督全省执行国家禁止(或严格限制)建设的重大污染项目名录和省化学品优先控制名录;负责全省化学品环境管理。负责核与辐射安全放射性废物的监督管理工作。

   3.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护;向省政府提出省级自然保护区审批建议,指导、协调、监督各种类型自然保护区环境保护工作。协调指导全省农村生态环境保护工作;指导生态示范创建。

   4.组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制、排污许可证等制度;组织考核各市(州)主要污染物总量减排工作目标完成情况,并公布考核结果。组织环境统计和污染源普查工作、排污权交易工作等。

   5.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理,组织拟订并监督实施重要饮用水水源地重点流域和区域等污染防治工作,指导和协调解决市州、部门之间以及跨地区、跨流域的重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。负责环境执法及监管工作,组织开展全省环境保护专项行动、专项治理和执法检查活动。

   6.负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏,组织实施环境影响评价、“三同时”等各项环境管理制度;按规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

   7.负责环境监测和信息发布;制定环境监测制度和规范;组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

   8.负责拟订全省环境保护重大工作目标和措施。指导生态文明创建、推动全民环保行动、创建环境保护模范城市;指导武汉城市圈“两型社会”建设和鄂西生态文化旅游圈环境保护工作。

   9.负责全省环境保护国际合作与交流;管理和组织协调环境保护国际条约的省内履约活动。

   10.承办上级交办的其他事项。

   (二)机构情况

   纳入我厅2016年部门决算报表编制范围的单位(含本级)共计22个,其中:行政单位1个(机关本级),参公管理事业单位1个,事业单位20个。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

湖北省环境保护厅(本级)

2

湖北省环境监测中心站

3

湖北省环境科学研究院

4

湖北省核与辐射环境监测技术中心

5

湖北省环境保护宣传教育中心

6

湖北省环境监察总队

7

湖北省环境信息中心

8

湖北省固体废物与化学品污染防治中心

9

石首麋鹿国家级自然保护区管理处

10

武汉环境监测站

11

黄石环境监测站

12

十堰环境监测站

13

襄阳环境监测站

14

宜昌环境监测站

15

荆州环境监测站

16

荆门环境监测站

17

鄂州环境监测站

18

孝感环境监测站

19

黄冈环境监测站

20

咸宁环境监测站

21

随州环境监测站

22

恩施州环境监测站

   (三)人员情况

   2016年年末省环保厅机关本级、参公单位、事业单位共有在职在编人员562人,离退休人员342人。

   二、2016年部门决算编制情况

   (一)2016年决算收入情况

   2016年度我厅收入合计35119.97万元,其中:财政拨款收入26083.45万元,占本年收入合计的74.27%;事业单位的经营收入1809.94万元,占本年收入合计的5.15%;其他收入2894.91万元,占本年收入合计的8.24%;上年结转和结余4231.67万元,占本年收入合计的12.05%

   (二)2016年决算支出情况

   2016年度本年支出30399.77万元,结余分配7.51万元,年末结转和结余4712.70万元,以上合计35119.97万元。主要开支情况重点说明如下。

   1.基本支出

   2016年度基本支出9145.14万元,其中一般公共预算财政拨款安排的支出8916.39万。基本支出涉及“社会保障和就业”、“医疗卫生与计划生育”、“节能环保”、“污染防治”、“住房保障支出”五个项目。

   基本支出主要用于在职人员、离退休人员工资福利支出、医疗保障及保障单位正常运转的日常公用经费支出。其中,工资福利支出5199.63万元,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等;对个人和家庭补助3094.46万元,主要包括离退休人员工资、抚恤金、医疗保障、住房公积金等;日常公用开支838.17万元,主要包括维持单位基本运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、物业管理费、维修维护费等;其他资本性支出12.88万元,主要用于购置办公设备等。

   2.项目支出

   2016年度项目支出19445.06万元,其中一般公共预算财政拨款安排的支出17139.17万元。项目支出涉及“发展和改革事业”、“环境保护管理事务”、“环境监测与监察”、“污染防治”、“自然生态保护”、“污染减排”、“其他节能环保支出”、“农林水”等8个类别的支出。

   一是发展和改革事业支出”25.99万元,主要为“省信用信息公共服务平台建设”经费;

   二是环境保护管理事务”2377.18万元,主要用于厅系统运维保障、环保人才发展及培训教育、环保科研合作与宣传、预算绩效管理考核、党建及精神文明创建等方面;

   三是“环境监测与监察”2828.89万元,主要用于环境质量监测、污染源自动监测运行、应急监测;国家环境二噁英监测中心华中分中心项目建设;建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督等方面的支出;

   四是“污染防治”支出12991.81万元,主要用于大气、水、土壤、固体废物与化学品污染防治,以及放射源和放射性废物监管、全省环境信息化建设、环境监察执法等项目经费及能力建设资金;

   五是“自然生态保护”支出361.2万元,主要用于开展生态环境保护以及石首麋鹿国家级自然保护区开展日常麋鹿管护及生物多样性保护方面的支出;

   六是“污染减排”支出752.09万元,主要用于全省环境突发应急情况处置以及环境监察执法方面的工作开支;

   七是“其他节能环保支出”80万元,主要用于水污染防治专项-湖泊生态环境保护工作;

   八是“农林水”支出27.9万元,为石首麋鹿国家级自然保护区重大水利工程建设方面的支出。

   3.经营支出

   2016年度经营支出1809.57万元,主要是湖北省环境科学研究院(公益二类)开展经营活动所发生的开支。

   (三)机关运行经费情况

   2016年我厅机关运行经费497.78万元,其中行政单位391.80万元,参照公务员管理事业单位105.98万元。与2015年机关运行经费496.27万元同比略有增长。

   (四) “三公”经费支出情况

   我单位厅机关及厅属二级单位2016年“三公”经费预算共计416.86万元,2016年实际支出283.67万元(其中一般公共预算财政拨款支出234.69万元),“三公”经费支出较年初预算减少133.19万元,支出占年初预算68.05%;较2015年“三公”经费支出295.59万元下降11.92万元,有效的压缩了“三公”经费开支规模。

   1.因公出国(境)。2016年我单位厅机关及厅属二级单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组数4个,出国(境)人数5人;

   2.公务用车情况。2016年我单位厅机关及厅属二级单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0台,年末公务用车保有量105台,公务用车运行维护费213.68万元(未包含市州环境监测站车辆运维费,由于市州环境监测站属于省市双重管理,其车辆运维费在市级决算反映);

   3.公务接待情况。2016年我单位厅机关及厅属二级单位使用一般公共预算财政拨款安排国内公务接待256批次,接待人数2370人。

   (五)政府采购情况

   2016年我厅年初采购预算37875.57万元,实际采购金额12221.93万元,其中,货物6349.21万元,工程2057.37万元,服务3815.36万元。

   (六)绩效评价情况

   我厅在2016年按要求组织编制了部门预算整体支出和部分项目支出的绩效指标体系,并完成了专家论证及报送工作,并对部门预算整体支出指标体系进行了修订完善,形成了绩效指标体系库,按时报送省财政厅网上预算绩效管理平台。

   通过第三方对2016年部门预算中的“行政管理事务”等7个项目开展了绩效监控,按要求编写了绩效监控报告并报送省财政厅。拟定了2016年预算支出绩效评价计划,将2015年度主要污染物总量减排省级财政“以奖代补”资金、生态文明建设“以奖代补”资金及地方环境监管能力建设资金等3笔转移支付资金和1个下属单位整体支出纳入年度省级财政支出绩效评价计划,通过委托第三方编制绩效评价报告和自行开展编制绩效报告两种模式开展绩效自评工作。我厅开展绩效自评的资金规模约为69.75%,高于省财政厅“开展绩效评价的资金总量不低于部门项目支出金额的35%”的要求。

   此外,我厅还按照财政部、环保部的有关要求,组织我省梁子湖等5个湖泊完成了2015年度绩效评价报告并参加环保部组织的专家评审会议,组织编制完成了我省湖泊监管能力建设绩效评价报告并报送环保部。

   (七)国有资产占有使用情况

   我厅2016年年末资产合计65469.49万元,其中流动资产14311.42万元,固定资产36597.06万元,在建工程6446.06万元,无形资产7514.92万元;年末负债总额5580.45万元,资产负债率为8.52%

   2016年上缴国有资产收益0.71万元,做到了及时全面上缴。

   三、2016年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01

部门:湖北省环境保护厅(汇总)                     金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

26,083.45

一、一般公共服务支出

29

25.99

其中:政府性基金预算财政拨款

2

27.90

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

100.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

1,809.94

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

2,894.91

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

 

八、社会保障和就业支出

36

2,201.32

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

121.58

 

10

 

十、节能环保支出

38

28,020.71

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

27.90

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

2.27

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

30,888.30

本年支出合计

52

30,399.77

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

   结余分配

53

7.51

   年初结转和结余

26

4,231.67

   年末结转和结余

54

4,712.70

 

27

 

 

55

 

总计

28

35,119.97

总计

56

35,119.97

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:湖北省环境保护厅(汇总)                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

30,888.31

26,083.45

100.00

0.00

1,809.94

0.00

2,894.91

201

一般公共服务支出

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

 其他发展与改革事务支出

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,201.32

2,201.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,201.32

2,201.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

513.20

513.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

1,681.42

1,681.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

 离退休人员管理机构

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

121.58

121.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

121.58

121.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

110.96

110.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

 其他医疗保障支出

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

28,509.25

23,704.39

100.00

0.00

1,809.94

0.00

2,894.91

21101

环境保护管理事务

4,728.67

4,497.42

0.00

0.00

0.00

0.00

231.25

2110101

 行政运行

1,883.92

1,827.47

0.00

0.00

0.00

0.00

56.45

2110102

 一般行政管理事务

1,039.32

1,039.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

 环境保护宣传

463.07

463.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

2110105

 环境保护法规、规划及标准

487.87

487.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

 其他环境保护管理事务支出

854.49

679.76

0.00

0.00

0.00

0.00

174.73

21102

环境监测与监察

6,722.16

5,252.24

100.00

0.00

0.00

0.00

1,369.92

2110299

 其他环境监测与监察支出

6,722.16

5,252.24

100.00

0.00

0.00

0.00

1,369.92

21103

污染防治

15,568.70

12,691.39

0.00

0.00

1,809.94

0.00

1,067.36

2110304

 固体废弃物与化学品

108.70

108.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110305

 放射源和放射性废物监管

283.33

283.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

 排污费安排的支出

8,098.48

8,098.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

 其他污染防治支出

7,078.19

4,200.88

0.00

0.00

1,809.94

0.00

1,067.36

21104

自然生态保护

657.63

431.25

0.00

0.00

0.00

0.00

226.38

2110401

 生态保护

82.75

82.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110403

 自然保护区

348.50

348.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110499

 其他自然生态保护支出

226.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

226.38

21111

污染减排

752.09

752.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111102

 环境执法监察

752.09

752.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

 其他节能环保支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

 三峡工程后续工作

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:湖北省环境保护厅(汇总)                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

30,399.77

9,145.14

19,445.06

0.00

1,809.57

0.00

201

一般公共服务支出

25.99

0.00

25.99

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

25.99

0.00

25.99

0.00

0.00

0.00

2010499

 其他发展与改革事务支出

25.99

0.00

25.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,201.32

2,201.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,201.32

2,201.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

513.20

513.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

1,681.42

1,681.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

 离退休人员管理机构

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

121.58

121.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

121.58

121.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

110.96

110.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

 其他医疗保障支出

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

28,020.71

6,819.97

19,391.17

0.00

1,809.57

0.00

21101

环境保护管理事务

4,561.85

2,184.67

2,377.18

0.00

0.00

0.00

2110101

 行政运行

1,827.50

1,827.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

 一般行政管理事务

1,039.32

0.00

1,039.32

0.00

0.00

0.00

2110104

 环境保护宣传

463.04

248.74

214.30

0.00

0.00

0.00

2110105

 环境保护法规、规划及标准

487.87

0.00

487.87

0.00

0.00

0.00

2110199

 其他环境保护管理事务支出

744.12

108.43

635.69

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

6,699.20

3,870.31

2,828.89

0.00

0.00

0.00

2110299

 其他环境监测与监察支出

6,699.20

3,870.31

2,828.89

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

15,412.87

611.49

12,991.81

0.00

1,809.57

0.00

2110304

 固体废弃物与化学品

108.70

0.00

108.70

0.00

0.00

0.00

2110305

 放射源和放射性废物监管

283.33

0.00

283.33

0.00

0.00

0.00

2110307

 排污费安排的支出

8,098.48

0.00

8,098.48

0.00

0.00

0.00

2110399

 其他污染防治支出

6,922.36

611.49

4,501.30

0.00

1,809.57

0.00

21104

自然生态保护

514.70

153.50

361.20

0.00

0.00

0.00

2110401

 生态保护

82.75

0.00

82.75

0.00

0.00

0.00

2110403

 自然保护区

348.50

153.50

195.00

0.00

0.00

0.00

2110499

 其他自然生态保护支出

83.45

0.00

83.45

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

752.09

0.00

752.09

0.00

0.00

0.00

2111102

 环境执法监察

752.09

0.00

752.09

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2119901

 其他节能环保支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

27.90

0.00

27.90

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

27.90

0.00

27.90

0.00

0.00

0.00

2136902

 三峡工程后续工作

27.90

0.00

27.90

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:湖北省环境保护厅(汇总)                金额单位:万元

 

 

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26,055.55

一、一般公共服务支出

31

25.99

25.99

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

27.90

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

2,201.32

2,201.32

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

121.58

121.58

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

23,704.39

23,704.39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

27.90

0.00

27.90

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

2.27

2.27

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

26,083.45

本年支出合计

54

26,083.45

26,055.55

27.90

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

26,083.45

总计

60

26,083.45

26,055.55

27.90

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:湖北省环境保护厅(汇总)              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

26,055.55

8,916.39

17,139.17

201

一般公共服务支出

25.99

0.00

25.99

20104

发展与改革事务

25.99

0.00

25.99

2010499

 其他发展与改革事务支出

25.99

0.00

25.99

208

社会保障和就业支出

2,201.32

2,201.32

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,201.32

2,201.32

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

513.20

513.20

0.00

2080502

 事业单位离退休

1,681.42

1,681.42

0.00

2080503

 离退休人员管理机构

3.00

3.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

3.70

3.70

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

121.58

121.58

0.00

21005

医疗保障

121.58

121.58

0.00

2100501

 行政单位医疗

110.96

110.96

0.00

2100599

 其他医疗保障支出

10.62

10.62

0.00

211

节能环保支出

23,704.39

6,591.22

17,113.18

21101

环境保护管理事务

4,497.42

2,184.57

2,312.85

2110101

 行政运行

1,827.47

1,827.47

0.00

2110102

 一般行政管理事务

1,039.32

0.00

1,039.32

2110104

 环境保护宣传

463.00

248.70

214.30

2110105

 环境保护法规、规划及标准

487.87

0.00

487.87

2110199

 其他环境保护管理事务支出

679.76

108.40

571.36

21102

环境监测与监察

5,252.24

3,654.26

1,597.98

2110299

 其他环境监测与监察支出

5,252.24

3,654.26

1,597.98

21103

污染防治

12,691.39

598.89

12,092.51

2110304

 固体废弃物与化学品

108.70

0.00

108.70

2110305

 放射源和放射性废物监管

283.33

0.00

283.33

2110307

 排污费安排的支出

8,098.48

0.00

8,098.48

2110399

 其他污染防治支出

4,200.88

598.89

3,602.00

21104

自然生态保护

431.25

153.50

277.75

2110401

 生态保护

82.75

0.00

82.75

2110403

 自然保护区

348.50

153.50

195.00

21111

污染减排

752.09

0.00

752.09

2111102

 环境执法监察

752.09

0.00

752.09

21199

其他节能环保支出

80.00

0.00

80.00

2119901

 其他节能环保支出

80.00

0.00

80.00

221

住房保障支出

2.27

2.27

0.00

22102

住房改革支出

2.27

2.27

0.00

2210203

 购房补贴

2.27

2.27

0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:湖北省环境保护厅(汇总)               金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,121.01

302

商品和服务支出

692.49

310

其他资本性支出

8.42

30101

基本工资

1,687.53

30201

办公费

7.72

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1,998.25

30202

印刷费

7.44

31002

办公设备购置

4.84

30103

奖金

108.18

30203

咨询费

0.11

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

34.84

30204

手续费

0.06

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

2.90

30205

水费

12.39

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

1,260.05

30206

电费

71.72

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.08

30207

邮电费

23.10

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

4.18

30209

物业管理费

12.80

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

3,094.47

30211

差旅费

22.52

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

9.24

30212

因公出国(境)费用

23.31

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

2,399.46

30213

维修()

19.53

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

5.80

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

16.81

30215

会议费

1.68

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

6.60

30216

培训费

0.09

31099

其他资本性支出

3.58

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.93

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

194.14

30218

专用材料费

0.02

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.02

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

49.47

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

449.64

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

8.14

30228

工会经费

52.40

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

10.27

30229

福利费

102.14

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

64.53

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

137.14

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.15

30240

税金及附加费用

0.24

30299

其他商品和服务支出

77.37

人员经费合计

8,215.48

公用经费合计

700.91

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:湖北省环境保护厅(汇总)         金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

234.69

28.31

186.81

0.00

186.81

19.57

        注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:湖北省环境保护厅(汇总)                 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

27.90

27.90

0.00

27.90

0.00

213

农林水支出

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27.90

27.90

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27.90

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21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

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27.90

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2136902

 三峡工程后续工作

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27.90

27.90

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27.90

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       注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

   四、名词解释

   (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

   (三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

   (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

   事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

   (九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (十)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

   (十一)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

   (十二)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

   (十三)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

   (十四)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

   (十五)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

   (十六)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

   (十七)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。

   (十八)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

   (十九)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

   (二十)节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

   (二十一)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

   (二十二)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

   (二十三)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

   (二十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

   (二十五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔20058号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

   (二十六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   (二十七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   (二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (三十)经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (三十一)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (三十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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